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1、每月按時收集各部門勞保計劃，核對內容完整后提交至相關部門審批；根據各部門不定時提交的申購單，在企業微信里面走完審批等相關流程后交副總經理采購。
2、負責勞保/工程庫房的管理，含入庫、保管、發放、出入庫單據的填寫及每月出入庫臺賬等，并不定時配合財務部完成庫房的盤點；
3、負責原輔包相關單據的收集登記工作，并根據庫房提供過磅單/收貨單在金蝶系統上完成信息錄入工作；負責與生產庫管、質量部對接金蝶云系統的后續工作進程，并跟蹤系統訂單的全流程等工作；
4、負責原輔包與總部采購部文員對賬，收集采購合同、付款申請的發起及簽字流程等；
5、負責原料水分扣除、退換貨的發起，簽字流程、退換貨等；
7、負責按財務部要求完成原輔包采購資料的匯總后，掃描備份后，將單據給到財務部；
8、負責設備保修單的整理與統計；
9、負責設備臺賬的建立及及時更新，跟蹤提交的材料零配件采購進度，并及時向相關領導反饋；
10、負責完成副總經理的費用報銷單據整理及報銷流程工作；
11、負責收集、保管采購所有合同并建立臺帳；
11、負責工程部每月資金計劃提交財務部，收集工程部KPI工作提交副總經理；
12、服從上級安排的相關工作任務，并給予高效完成。
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